念好“变、降、增”三字诀 全面深化全要素对标
——凉山矿业国企改革三年行动侧记
2023年05月31日 13:53 16001次浏览 来源: 中国有色金属报 分类: 铜资讯 作者: 冯统映 国彩
2020年初,新冠疫情暴发,国内外大宗商品价格震荡下行,面对不容乐观的价格和产量形势,资源接替迫在眉睫的现状,有色企业该何去何从?中国铜业所属企业——凉山矿业股份有限公司(以下简称凉山矿业)以国企改革三年行动为契机,以全要素对标为切入点,念好“变、降、增”三字诀,推动企业发展进入快车道,提供了深化国企改革的“凉矿方案”。2020—2022年,凉山矿业营业收入、利润总额、ROE(净资产收益率)实现“三连增”。其中,2022年营业收入比2020年增长38.41%;利润总额比2020年增长206.86%;ROE较2020年增长23.08个百分点。
念好“变”字诀转思维
2020年以来,凉山矿业对标一流,以提升ROE为目标,以“4+2+1”成本管控法为抓手,从“生产系统、营销系统、财务系统、管理系统、政策争取、资产盘活、改革创新”等7个维度入手,全面开展市场化全要素对标,构建指标体系框架。该公司分解一级对标指标105个,二级指标210个,确定重点指标措施53个,推动企业管理从粗放型向精益、精细化转变,推动传统财务核算方式向更加注重以指标追根溯源,实现“基本会计核算+分析管理”并举,切实做到预算在前、对标在后,精准把脉市场动向、内部经营状态,动态调整模式,最大程度地发挥信息的时效性,不断增强企业发展的内生动力。
截至2022年底,凉山矿业对标指标36个,其中,关键指标4个,矿山单元指标13个,冶炼单元指标19个,累计完成35个,完成率97.22%。在矿山指标方面,选矿回收率、钢球单耗2个指标超历史最好水平、达到行业领先水平;在冶炼指标方面,铜综合回收率、进入硫酸砷分配率、吸收率3个指标达到行业先进水平。
念好“降”字诀保生存
凉山矿业以“三高、一好、一稳、一达标”(生产系统作业率高、负荷率高、金属回收率高、阳极铜产品质量好,辅助系统稳定、硫酸尾气和环保烟气达标排放)为目标,紧扣三年降本专项工作计划,深入践行“4+2+1”成本管控法,综合运用全要素对标工具,推动降本走深走实,实现成本全要素管控、全环节优化,不断提升成本竞争力。
在生产系统方面,2022年,凉山矿业完全成本基本实现平稳过渡,冶炼完全加工成本同比下降42.12%,其中,主产品加工成本创历史最低,阳极铜加工成本同比降低22.71%;硫酸加工成本同比降低9.25%。
在财务系统方面,以解决问题和提升质量为导向,优化完善过程性考核指标,推进预算管理和控制。以历史为参照、以目标值倒逼成本管控,逐级分解细化考核指标,形成绩效考核财务指标、管控清单。2022年,凉山矿业财务费用同比减少39.95%,带息负债规模同比减少35.52%。
在营销系统方面,从原料保供、产品销售、套期保值、降敞口等方面,降成本、增效益。其中,加大国内矿采购力度,冶炼加工节约原料采购成本约1.2亿元。创新销售模式,跑赢市场,实现硫酸、铁精矿增效6208万元。研判市场行情,自产矿套期保值创效益1046万元;降敞口操作创效2164万元。
在管理系统方面,遵循“一切费用皆可控”的原则,强化预算刚性约束,严把资金支出关口,严控费用管理,2022年实现管理费用同口径同比下降0.43%。
念好“增”字诀创价值
2020年以来,凉山矿业在念好“变、降”字诀的基础上,聚焦价值创造,着力在扭亏为盈、项目建设、科技创新、政策争取等方面下功夫,打出了提质增效“组合拳”。
全力抓好扭亏为盈。牢牢抓住市场机遇,通过统一调度协调,实现生产系统作业率高、负荷率高、金属回收率高、阳极铜产品质量好,确保最大限度发挥现有产能。2022年,该公司主产品阳极铜、硫酸产量高于历史最优,分别较2020年提高了0.68万吨、3.17万吨,冶炼板块2020年首次实现扭亏为盈,并保持3年持续盈利。
切实抓快项目建设。立足企业可持续发展,全速推动拉拉铜矿落凼矿区深部矿段采矿工程建设,该工程于2020年完成项目建设、投入试生产,2021年正式投产,实现了产量的平稳过渡。同时,全力推动会理红泥坡铜矿采选工程项目权证办理工作。2021年,该公司突破了环评批复、采矿权证办理和项目核准批复的三大瓶颈问题,开工建设,消化了资源接替的负面影响,最大程度保障了生产经营。
持续抓实科技创新。2020年—2022年,凉山矿业完成科技研发费用归集5.52亿元,积极推进科技创效,突出产业化运用,加强科技成果转化,“铜艾萨熔炼过程有害元素砷分布特征及走向调控的关键技术研究”“提高转炉炉寿”等9个创效项目,实现创效0.67亿元。
积极抓牢政策争取。2022年落实“西部大开发”、硫酸产品减计等所得税减免4910.5万元;落袋冶炼烟气制酸增值税即征即退1743.45万元;失业保险稳岗补贴已到账127.04万元,一次性留工培训补助74.6万元,获得“省级财政转移支付资金项目”专项资金94万元。
立志欲坚不欲锐,成功在久不在速。凉山矿业将聚焦新一轮国企改革深化提升行动,持续深化全要素对标工作,从公司层面、矿山、冶炼、项目建设4个维度持续开展诊断,深挖观念背后的逻辑、体制机制等要素,精准推进并构建符合企业发展的价值管理模式,不断提升企业发展质量和效益,打造适应中国式现代化要求的现代新国企。
责任编辑:付宇
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